PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.014Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATMENTO DE ESGOTO,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATMENTO DE ESGOTO,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.004
Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 752,05
Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 752,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.006 | Data: 24/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 752,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P02.24.006 | Data: 24/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 752,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P02.18.014
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 741,23
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 741,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.022 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 741,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P03.15.022 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 741,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P03.31.061
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.648,27
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.648,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 1.648,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.15.017 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 1.648,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.07.009
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 840,46
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 840,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.007 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 840,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P05.07.007 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 840,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.17.015
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 838,72
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 838,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.005 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 838,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.15.005 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 838,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.034
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 132,87
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 132,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.004 | Data: 01/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 132,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.01.004 | Data: 01/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 132,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.06.004
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 46,40
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 46,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.012 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 46,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.19.012 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 46,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2