Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
07/06/2021

Valor:
R$ 369,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005. ORDEM DE COMPRA N° 202106070003.

Licitação

Número:
17.02.1-20/SRPE

Data:
17/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE

Contrato

Liquidações

P06.14.004
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 369,00

Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 12/06/2021 | Valor: R$ 369,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.021 | Data: 13/07/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI