PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.07.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
07/06/2021
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO P01.04.024., PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA EXPRESSO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.004
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 33,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.001  |  Data: 14/06/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 33,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.06.038
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 210,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.001  |  Data: 22/07/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 210,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P08.04.012
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 214,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.002  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 214,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.08.030
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 238,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.001  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 238,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.05.008
Data: 05/10/2021  |  Valor: R$ 173,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.003  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 173,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.17.005
Data: 17/11/2021  |  Valor: R$ 236,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.005  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 236,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.06.012
Data: 06/12/2021  |  Valor: R$ 210,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.003  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 210,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3