PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.05.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/05/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.150
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.358,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.060  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.358,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.207
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 6.100,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.061  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.100,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.30.270
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 6.162,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.059  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.162,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.165
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 6.188,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.084  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.188,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.247
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 5.970,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.116  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.970,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.248
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 7.473,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.114  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.473,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.142
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 5.917,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.064  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.917,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.163
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 827,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.068  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 827,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3