PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.065Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.192
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 14.706,67
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 14.706,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.192 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 14.706,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.192 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 14.706,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.193
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.201 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.201 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.140
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.090 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.090 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.141
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 22.300,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 22.300,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.091 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 22.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.091 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 22.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.142
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.093 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.093 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.155
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.085 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.085 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.156
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 16.793,33
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 16.793,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.092 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 16.793,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.092 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 16.793,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3