PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.071Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.273
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.992,60
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.992,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.022 | Data: 18/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.992,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.18.022 | Data: 18/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.992,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.30.240
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.992,60
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.992,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.042 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.992,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.21.042 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.992,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.23.030
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 2,98
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 2,98
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.028 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.23.028 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.237
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.992,60
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.992,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.004 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.992,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.17.004 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.992,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.198
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 4.019,22
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 4.019,22
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.047 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.019,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.16.047 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.019,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3