PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.04.001


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Nota de empenho
Emitida:
04/06/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.006
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 52,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.002  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 52,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.06.031
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 9.954,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.097  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 9.954,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.023
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 8.527,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.071  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 8.527,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.30.068
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 50,01
Notas Fiscais:
Numero: 126987394  |  Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 50,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.005  |  Data: 03/09/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 50,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.06.006
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 10.396,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.014  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 10.396,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.007
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 11.313,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.008  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 11.313,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.29.061
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 52,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.012  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 52,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8