Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
24/06/2021

Valor:
R$ 324,70

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005. ORDEM DE COMPRA N° 20210624003.

Licitação

Número:
17.02.1-20/SRPE

Data:
17/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE

Contrato

Liquidações

P06.25.005
Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 324,70

Notas Fiscais:
Numero: 151 | Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 324,70

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.020 | Data: 22/07/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 324,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI