PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.04.005Nota de empenho
Emitida:
04/06/2021
04/06/2021
Valor:
R$ 27.443,36
R$ 27.443,36
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO
MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA, JUNTO AO PSF DO POVOADO GURITIBA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.09.28, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA, JUNTO AO PSF DO POVOADO GURITIBA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.09.28, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.061
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.190 | Data: 09/07/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.190 | Data: 09/07/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.054
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.024 | Data: 10/08/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.10.024 | Data: 10/08/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.034
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.045 | Data: 10/09/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.045 | Data: 10/09/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.122
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.204 | Data: 08/10/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.204 | Data: 08/10/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.088
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.056 | Data: 10/11/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.056 | Data: 10/11/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.130
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.021 | Data: 09/12/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.021 | Data: 09/12/2021 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.30.046
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 30/12/2021 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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