PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.016Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATMENTO DE ESGOTO,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATMENTO DE ESGOTO,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.005
Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 460,36
Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 460,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.007 | Data: 24/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 460,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P02.24.007 | Data: 24/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 460,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.25.006
Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 372,59
Data: 25/02/2021 | Valor: R$ 372,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.010 | Data: 25/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 372,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P02.25.010 | Data: 25/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 372,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.18.016
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 353,40
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 353,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.026 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 353,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P03.15.026 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 353,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.31.059
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 369,24
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 369,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.015 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 369,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P04.15.015 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 369,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.07.002
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 403,74
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 403,74
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.008 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 403,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P05.07.008 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 403,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.19.002
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 40,67
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 40,67
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.008 | Data: 19/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 40,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.19.008 | Data: 19/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 40,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.17.020
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 405,54
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 405,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.003 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 405,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.15.003 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 405,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.05.018
Data: 05/05/2021 | Valor: R$ 80,37
Data: 05/05/2021 | Valor: R$ 80,37
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.002 | Data: 01/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 80,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.01.002 | Data: 01/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 80,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.06.002
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 396,88
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 396,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.009 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 396,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.19.009 | Data: 19/07/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 396,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.08.018
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 406,95
Data: 08/07/2021 | Valor: R$ 406,95
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.008 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 406,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.12.008 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 406,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.02.023
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 99,15
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 99,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.006 | Data: 30/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.30.006 | Data: 30/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.07.011
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 127,15
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 127,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.001 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 127,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.12.001 | Data: 12/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 127,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.09.011
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 407,32
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 407,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.008 | Data: 13/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 407,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.13.008 | Data: 13/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 407,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.01.002
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 102,11
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 102,11
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.002 | Data: 27/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 102,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.27.002 | Data: 27/09/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 102,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.08.054
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 504,91
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 504,91
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.048 | Data: 05/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 504,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.05.048 | Data: 05/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 504,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.01.011
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 99,15
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 99,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X