Emitida:
06/07/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P01.04.014., PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO
CARIRI-CE,., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.06.005
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 657,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.011 | Data:
19/07/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 657,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.08.016
Data:
08/07/2021
|
Valor: R$ 999,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.012 | Data:
12/08/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 999,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.09.008
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 830,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.009 | Data:
13/09/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 830,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.08.051
Data:
08/09/2021
|
Valor: R$ 874,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.046 | Data:
05/10/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 874,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.018
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 1.107,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.026 | Data:
03/11/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 242,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.018
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 1.107,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.029 | Data:
02/12/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 864,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2