PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.06.001


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Nota de empenho
Emitida:
06/07/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P01.04.014., PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE,., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.06.005
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 657,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.011  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 657,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.08.016
Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 999,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.012  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 999,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.09.008
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 830,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.009  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 830,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.08.051
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 874,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.046  |  Data: 05/10/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 874,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.018
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 1.107,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.026  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 242,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.018
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 1.107,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.029  |  Data: 02/12/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 864,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2