PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.06.002Nota de empenho
Emitida:
06/07/2021
06/07/2021
Valor:
R$ 2.112,00
R$ 2.112,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, DESTINADOS A EMBALAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202107060001.
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, DESTINADOS A EMBALAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202107060001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.06.012
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.112,00
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.112,00
Notas Fiscais:
Numero: 1257 | Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.112,00
Numero: 1257 | Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 2.112,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.003 | Data: 06/07/2021 | Credor: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor: R$ 2.112,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.06.003 | Data: 06/07/2021 | Credor: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor: R$ 2.112,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2