PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.028


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.105
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.043  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P06.30.106
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.041  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.30.124
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.215  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.30.128
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.057  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.29.169
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.154  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.29.171
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.156  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4