PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.029


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 13.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECERETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.107
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.037  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.30.122
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.217  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.31.079
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.156  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.159
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 2.066,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.138  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.066,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.29.172
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 2.666,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.160  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.666,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P11.30.170
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.035  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7