PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.032


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.116
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10.477,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.048  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 10.477,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.30.132
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.218  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.078
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.150  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.303
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.148  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.175
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.167  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.166
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.021  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 3.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X