PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.132
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.763,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.078  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 1.763,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.133
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 16.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.080  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 16.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.134
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.082  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 10.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.136
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.076  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.148
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.068  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.149
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.069  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.150
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 16.546,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.072  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 16.546,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.151
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 10.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.077  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 10.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.134
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.101  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.234
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 2.530,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.064  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 2.530,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.202
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 19.310,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.089  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 19.310,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3