PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.062Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.185
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.430,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.430,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.127 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.127 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.180
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.903,33
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.903,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.084 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 6.903,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.10.084 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 6.903,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.106
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.666,67
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.666,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.173 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.666,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.173 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.666,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X