PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.066


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFEENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.197
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 91.707,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.133  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 91.707,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.178
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 5.701,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.081  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 5.701,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.179
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 5.380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.082  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 5.380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.181
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 3.025,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.086  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 3.025,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.185
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 4.850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.091  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 4.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.186
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 4.510,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.096  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 4.510,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.189
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 118.781,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.102  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 118.781,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.104
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 108.892,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.171  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 108.892,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.105
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 3.446,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.172  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 3.446,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.116
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 4.850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.184  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 4.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.108
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 5.380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.175  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 5.380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.109
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 6.196,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.176  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 6.196,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.184
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 4.850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.172  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 4.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.185
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 5.701,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.167  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 5.701,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.186
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 8.812,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.166  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 8.812,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.187
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.080,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.164  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 3.080,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.188
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 108.119,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.163  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 108.119,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.257
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 5.701,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.181  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 5.701,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.265
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.011,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.192  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS  |  Valor: R$ 1.011,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X