PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.068Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.214
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.760,67
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.760,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.029 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.760,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.20.029 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.760,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.30.226
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.913,88
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.913,88
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.008 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.913,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.19.008 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.913,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.185
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 7.499,14
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 7.499,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.051 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.499,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.14.051 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.499,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.258
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 8.586,32
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 8.586,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.077 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.586,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.14.077 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.586,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.29.136
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 9.170,65
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 9.170,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.041 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.170,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.11.041 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.170,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.30.339
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.069,34
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.069,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.150 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.069,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P12.13.150 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.069,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3