PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.073Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - INFANTIL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - INFANTIL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.232
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.964,33
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.964,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.022 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.964,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.21.022 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.964,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.23.022
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 79,69
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 79,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.010 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 79,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.23.010 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 79,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.300
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 39.820,06
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 39.820,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.037 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.820,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.14.037 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.820,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.29.277
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 39.858,52
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 39.858,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.007 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.858,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.17.007 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.858,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.30.280
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 43.355,94
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 43.355,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.104 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 43.355,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P12.13.104 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 43.355,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P12.16.008
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 41.330,92
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 41.330,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.011 | Data: 20/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 41.330,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P12.20.011 | Data: 20/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 41.330,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3