Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA
SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, JUN TO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, ALUSIVO AO CORRENTE
ANO.
Liquidações
P06.30.238
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 199,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.015 | Data:
21/07/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 199,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.23.018
Data:
23/07/2021
|
Valor: R$ 0,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.006 | Data:
23/07/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 0,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.30.247
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 442,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.036 | Data:
17/08/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 442,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.268
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 442,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.007 | Data:
14/10/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 442,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.29.285
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 590,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.005 | Data:
18/11/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 590,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P11.30.288
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.116 | Data:
13/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 528,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P12.16.042
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 492,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.028 | Data:
17/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 492,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7