PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.076Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.256
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 13.245,56
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 13.245,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.083 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.245,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.21.083 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.245,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.23.034
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 3,53
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 3,53
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.018 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.018 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.035
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 11,40
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 11,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.017 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.017 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.036
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,99
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.016 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.016 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.037
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,64
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,64
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.015 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.015 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.038
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 16,31
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 16,31
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.014 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.014 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.039
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,42
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.012 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.012 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.040
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 6,08
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 6,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.013 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.013 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.032
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,29
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 0,29
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.020 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.020 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.033
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 4,15
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 4,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.019 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.019 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.252
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 377,49
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 377,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.058 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 377,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.058 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 377,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.253
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.209,93
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.209,93
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.056 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.209,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.056 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.209,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.254
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.251,03
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.251,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.054 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.251,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.054 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.251,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.255
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 925,45
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 925,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.052 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 925,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.052 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 925,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.256
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 3.229,99
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 3.229,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.050 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.229,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.050 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.229,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.257
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.479,69
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.479,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.048 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.479,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.048 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.479,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.258
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 572,32
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 572,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.046 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.046 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.259
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 22.556,96
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 22.556,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.044 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.556,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.044 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.556,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.260
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.543,10
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.543,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.042 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.543,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.17.042 | Data: 17/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.543,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.202
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 21.866,57
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 21.866,57
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.866,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.866,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.270
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 377,49
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 377,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.058 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 377,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.058 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 377,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.271
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.118,80
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.118,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.056 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.118,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.056 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.118,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.272
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.251,03
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.251,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.051 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.251,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.051 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.251,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.273
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.685,48
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.685,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.049 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.685,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.049 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.685,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.274
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.047 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.047 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.275
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 584,50
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 584,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.045 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 584,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.045 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 584,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.276
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.245,69
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.245,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.043 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.245,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.043 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.245,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.277
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 12.139,92
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 12.139,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.053 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.139,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.053 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.139,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X