PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.071Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.07.010
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 120,71
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 120,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.008 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 120,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.03.008 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 120,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.27.013
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 154,97
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 154,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.006 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 154,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.03.006 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 154,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.27.014
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 133,95
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 133,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.009 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 133,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.03.009 | Data: 03/08/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 133,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.08.005
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 1.015,47
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 1.015,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.068 | Data: 13/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 1.015,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.13.068 | Data: 13/10/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 1.015,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.05.016
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 176,55
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 176,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.003 | Data: 16/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 176,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.16.003 | Data: 16/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 176,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8