PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.092Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.173
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 24.003,47
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 24.003,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.150 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 24.003,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.150 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 24.003,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.158
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 26.947,23
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 26.947,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.132 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.947,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.132 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.947,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.159
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.133 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.133 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.215
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 25.447,62
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 25.447,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.081 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.447,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.08.081 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.447,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.216
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.082 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.08.082 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.219
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.143 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.143 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.224
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 20.301,68
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 20.301,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.246 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 20.301,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.246 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 20.301,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3