PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.093Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.183
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 213,52
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 213,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.087 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 213,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.10.087 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 213,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.103
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 36.053,34
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 36.053,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.170 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 36.053,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.170 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 36.053,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.189
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 34.710,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 34.710,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.162 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 34.710,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.162 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 34.710,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.261
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 36.053,34
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 36.053,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.186 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 36.053,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.186 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 36.053,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.256
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 35.381,67
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 35.381,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.175 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 35.381,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.175 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 35.381,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X