PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.107Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.229
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 930,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 930,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.006 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 930,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.19.006 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 930,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.184
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.643,57
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.643,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.049 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.643,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.14.049 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.643,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.260
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.719,50
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.719,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.075 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.719,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.14.075 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.719,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.29.134
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.719,50
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.719,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.043 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.719,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.11.043 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.719,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.30.337
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 987,43
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 987,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.147 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 987,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P12.13.147 | Data: 13/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 987,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3