Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P07.30.240
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 676,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.009 | Data:
17/08/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 676,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.288
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 4.042,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.015 | Data:
14/10/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.042,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.297
Data:
29/10/2021
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Valor: R$ 3.779,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.013 | Data:
18/11/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.779,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.270
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 4.424,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.068 | Data:
13/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.424,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.16.012
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 2.076,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.074 | Data:
17/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.076,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3