PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.041


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Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.075
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 9.080,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.145  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 9.080,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.076
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 22.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.147  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 22.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.077
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.149  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.141
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 68.079,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.146  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 68.079,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.142
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 22.550,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.144  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 22.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.143
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.143  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.176
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.169  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.177
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 13.940,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.171  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 13.940,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X