Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECERETARIA DE ASSITENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P08.31.081
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 540,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.157 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 540,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.31.082
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 696,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.160 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 696,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.158
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.139 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.160
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 15.533,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.191 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 15.533,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.29.173
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 15.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.161 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 15.440,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.29.174
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.163 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P11.30.174
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.039 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P11.30.175
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 14.489,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.037 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 14.489,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7