PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.043


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.084
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.164  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.30.162
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.153  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.29.170
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.250  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4