PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.044Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.085
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.165 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P09.10.165 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P08.31.086
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.166 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P09.10.166 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.30.163
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.155 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P10.08.155 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.30.304
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.154 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P10.08.154 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4