PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.051Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS/DIGITAÇÃO E-SUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS/DIGITAÇÃO E-SUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.111
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 5.299,39
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 5.299,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.177 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.299,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.177 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.299,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.181
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 11.443,81
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 11.443,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.168 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 11.443,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.168 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 11.443,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.262
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 11.443,81
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 11.443,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.187 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 11.443,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.187 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 11.443,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.260
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 10.112,87
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 10.112,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.179 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 10.112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.179 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 10.112,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X