Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid-19 - Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - COVID-19 -, ALUSIVO AO
CORRENTE ANO.
Liquidações
P08.31.114
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 2.020,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.181 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
| Valor: R$ 2.020,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.182
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 2.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.170 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
| Valor: R$ 2.860,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.264
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 2.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.189 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
| Valor: R$ 2.860,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.263
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 2.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.182 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
| Valor: R$ 2.750,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X