PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.053Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PSF, ALUSIVO AO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PSF, ALUSIVO AO ANO EM CURSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.117
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.187 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.187 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.183
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.160 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.160 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.305
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.159 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.159 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.258
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.182 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.182 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.259
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.183 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.183 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.262
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.181 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.181 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.265
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 50,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 50,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.186 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 50,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.186 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 50,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X