Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P08.31.107
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 4.403,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.174 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 4.403,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.180
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 6.070,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.165 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.070,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.260
Data:
29/10/2021
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Valor: R$ 6.436,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.185 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.436,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.258
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 6.134,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.177 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.134,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X