PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.057Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.152
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.381,93
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.381,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.124 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 1.381,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.124 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 1.381,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.211
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 10.196,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 10.196,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.073 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 10.196,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.08.073 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 10.196,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.214
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 10.251,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 10.251,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.134 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 10.251,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.134 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 10.251,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.222
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 8.171,07
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 8.171,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.114 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 8.171,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.114 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 8.171,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3