PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.120


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.073
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 60.237,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.007  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 60.237,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.099
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 60.486,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.048  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 60.486,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.31.071
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 62.144,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.026  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 62.144,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.112
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 66.630,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.066  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 66.630,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.113
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 24.016,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.067  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 24.016,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.31.167
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 67.935,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.098  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 67.935,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.111
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 18.548,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.045  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 18.548,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X