PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.060Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.177
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.451,69
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 3.451,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.091 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.451,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.091 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.451,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.245
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 735,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.104 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.14.104 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.249
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.127,80
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.127,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.112 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.127,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.14.112 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.127,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.151
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 735,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.051 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.11.051 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 735,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.161
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.950,51
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.950,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.055 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.950,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.11.055 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.950,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3