PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.061Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.195
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 37.934,99
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 37.934,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.055 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 37.934,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.16.055 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 37.934,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.302
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 123.586,28
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 123.586,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.039 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 123.586,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.14.039 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 123.586,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.29.283
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 88.478,73
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 88.478,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.012 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 88.478,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.17.012 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 88.478,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3