PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.121


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 138.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.074
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 22.390,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.008  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 22.390,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.100
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 28.386,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.049  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 28.386,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.31.072
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 29.816,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.027  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 29.816,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.114
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.071  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.115
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.069  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P05.31.163
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.102  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.164
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.100  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.166
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 24.016,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.099  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 24.016,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.110
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.050  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.113
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.052  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.115
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 12.989,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.047  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 12.989,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X