PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.062Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 22.000,00
R$ 22.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.206
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 13.540,68
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 13.540,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.046 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.540,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.16.046 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13.540,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.295
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.272,68
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.272,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.028 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.272,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.14.028 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.272,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.291
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.272,68
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.272,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.025 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.272,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.18.025 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.272,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.276
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.463,60
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.463,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.056 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.463,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.056 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.463,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.16.009
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 303,60
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 303,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.080 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.17.080 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3