PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.063Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 29.000,00
R$ 29.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.201
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 9.991,43
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 9.991,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.020 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.991,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.16.020 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.991,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.279
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.329,86
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.329,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.063 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.329,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.063 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.329,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.280
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.482,62
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.482,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.065 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.482,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.065 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.482,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.281
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 280,08
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.067 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 280,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.067 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 280,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.282
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 261,03
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 261,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.069 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 261,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.069 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 261,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.283
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 7.569,51
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 7.569,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.071 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.569,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.071 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.569,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.284
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.930,59
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.930,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.073 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.930,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.073 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.930,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.285
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.154,88
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.154,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.060 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.154,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.060 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.154,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8