PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.126Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 6.600,00
R$ 6.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO APOSENTADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO APOSENTADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.079
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.013 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P02.10.013 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P02.26.101
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.068 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P03.10.068 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P03.31.081
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.040 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.09.040 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P04.30.125
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.078 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P05.10.078 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.31.168
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.105 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.10.105 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.117
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.056 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.09.056 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2