PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.21.008Nota de empenho
Emitida:
21/09/2021
21/09/2021
Valor:
R$ 1.395,10
R$ 1.395,10
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, PSB., ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210006. E ORDEM DE COMPRA N° 202109210003.
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, PSB., ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210006. E ORDEM DE COMPRA N° 202109210003.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.083
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Notas Fiscais:
Numero: 181 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Numero: 181 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.014 | Data: 06/10/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.395,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.06.014 | Data: 06/10/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.395,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7