Emitida:
21/09/2021
Valor:
R$ 1.395,10
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO D0
PROGRAMA BOILSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO DE SANTANA DO
CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210006. E
ORDEM DE COMPRA N° 202109210001.
Liquidações
P09.30.082
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.395,10
Notas Fiscais:
Numero: 182 |
Data:
28/09/2021
| Valor: R$ 1.395,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.012 | Data:
06/10/2021
| Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.395,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4