PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.26.004Nota de empenho
Emitida:
26/03/2026
26/03/2026
Valor:
R$ 288,40
R$ 288,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA (PLACA: TIK 6160), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA (PLACA: TIK 6160), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.047
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 288,40
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 288,40
Notas Fiscais:
Numero: 5514 | Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 288,40
Numero: 5514 | Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 288,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.003 | Data: 21/05/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 288,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.21.003 | Data: 21/05/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 288,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8