PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.26.005Nota de empenho
Emitida:
26/03/2026
26/03/2026
Valor:
R$ 695,60
R$ 695,60
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (AMBULANCIA PEUGEOT PLACA: TIK 6160), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202603260151.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (AMBULANCIA PEUGEOT PLACA: TIK 6160), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202603260151.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.045
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 695,60
Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 695,60
Notas Fiscais:
Numero: 2849 | Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 695,60
Numero: 2849 | Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 695,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.002 | Data: 21/05/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 695,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.21.002 | Data: 21/05/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 695,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8