PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.047Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24HS, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL DE CREDENCIMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.09.04.
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24HS, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL DE CREDENCIMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO 2021.03.09.04.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.104
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.043 | Data: 08/10/2021 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.08.043 | Data: 08/10/2021 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8