PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.138Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 40.500,00
R$ 40.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.094
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.040 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.10.040 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.118
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.075 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.075 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.119
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.087 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.087 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.097
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.090 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.090 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.147
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.147 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.147 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.194
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.720,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.183 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.183 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.144
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.500,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.095 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.095 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3