PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.072


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.257
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.007,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.084  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.007,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.29.153
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 3.242,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.091  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.242,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.29.154
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.093  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P11.30.325
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.165  |  Data: 13/12/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7